Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16140

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0242/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0244/19 informačné tabule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 277,20 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 517,68 € 01.04.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/19 domena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 15,94 € 01.04.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0073/19 software Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 150,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 628,19 € 01.04.2019 04.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/19 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0071/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 178,64 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 90,00 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/19 modul rekreačné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 158,40 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 20,14 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0231/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 417,74 € 01.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0232/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 685,56 € 01.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0070/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 908,41 € 29.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0226/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 60,00 € 29.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 326,40 € 29.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 142,70 € 29.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 71,33 € 28.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/19 motorový olej Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 520,00 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 367,32 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 10,69 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 054,20 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,60 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 232,63 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 127,33 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 224,64 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/19 strelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 309,00 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0225/19 výsadba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 946,80 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/19 drobný hmotný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 102,00 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra