Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0344/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 324,55 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0345/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 540,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0337/18 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 482,31 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0338/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 556,26 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 176,12 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0119/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 657,46 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0120/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 435,98 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0339/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -41,57 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0336/18 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFPC/0089/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 210,59 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0090/18 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0326/18 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 132,26 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0327/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 73,21 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0328/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 2 046,34 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0329/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 336,24 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0330/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0331/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0332/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0091/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,20 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0334/18 | Členský príspevok SJF 2018 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 24,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0335/18 | Členský príspevok SJF 2018 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 60,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0333/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská kynologická jednota | 30804990 | 150,00 € | 05.06.2018 | 04.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0325/18 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. | 50928856 | 432,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0322/18 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 122,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0088/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0319/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0320/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 205,05 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0321/18 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 132,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0323/18 | Audiovizuálna zobrazovacia jednotka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 972,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0324/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. | 50928856 | 3 500,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |