Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0159/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 216,00 € 19.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0685/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 17,82 € 19.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0197/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 107,79 € 18.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0158/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 314,88 € 18.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 024,24 € 18.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0684/18 Učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 900,00 € 18.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0195/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 197,67 € 17.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0196/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 93,43 € 17.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 340,73 € 17.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0679/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,98 € 17.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0680/18 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 17.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0681/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 87,31 € 17.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0682/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 587,63 € 17.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/18 Výčapné zariadenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HK Plus s.r.o. 27548619 618,90 € 16.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 46,80 € 16.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/18 Učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 319,85 € 16.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0079/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 76,31 € 15.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0194/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 340,19 € 15.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 174,84 € 15.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/18 Deratizácia, dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 549,48 € 15.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 108,19 € 12.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0670/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 778,40 € 12.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0078/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0192/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 247,16 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0193/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 143,99 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/18 Oprava autobusu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTOSKLO H&D spol. s r.o. 31325459 1 350,00 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 99,60 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0671/18 Mobilné telefóny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 426,00 € 12.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 540,00 € 11.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0667/18 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 760,00 € 11.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra