Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0132/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 37,20 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0368/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 150,00 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0369/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 71,24 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0363/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 30,00 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0364/18 | ASC Agenda Komplet SŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0362/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 118,32 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0100/18 | Konzultácie GDPR - Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 82,80 € | 20.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0131/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 32,00 € | 20.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0128/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 464,87 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0056/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 110,30 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0129/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 154,40 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0130/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 149,57 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0099/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 523,46 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0361/18 | Materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 110,88 € | 19.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0054/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 8,69 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0055/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 116,33 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0126/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 102,38 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0127/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 437,22 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0359/18 | Oprava konvektomatu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 534,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0360/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 109,88 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0098/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 198,28 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0124/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 66,47 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0125/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 584,94 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0097/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 48,94 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0355/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 45,92 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0356/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 137,44 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0357/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 29,88 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0358/18 | Oprava PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 662,64 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0096/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 106,27 € | 13.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0354/18 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 215,00 € | 12.06.2018 | 12.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |