Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0479/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 190,38 € | 03.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0480/18 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 624,48 € | 03.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0481/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 256,40 € | 03.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0474/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 5,40 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0475/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -2,16 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0121/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 115,38 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0122/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,00 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0123/18 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Michal Šabík | 40078311 | 822,00 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0470/18 | Stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RASL, s.r.o. | 36547000 | 244,20 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0469/18 | Pracovné odevy, obuv | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 63,10 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0467/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 201,85 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0468/18 | Oprava dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alexander Válent | 40284158 | 113,00 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0471/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 567,84 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0472/18 | Stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 59,40 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0473/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0459/18 | Presadenie a ošetrenie rastlín, likvidácia črepníkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CASTÍLIA s.r.o. | 35773481 | 258,00 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0460/18 | Substrát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CASTÍLIA s.r.o. | 35773481 | 836,40 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0461/18 | Výsadba interiérovej zelene | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CASTÍLIA s.r.o. | 35773481 | 865,80 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0462/18 | Technický dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 560,00 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0463/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 559,82 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0464/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 676,32 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0465/18 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 46,11 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0466/18 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 721,79 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0458/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 138,80 € | 30.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0120/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 708,47 € | 27.07.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0457/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 884,63 € | 27.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0453/18 | Oprava podlahy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 541,97 € | 26.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0454/18 | Oprava podlahy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 650,33 € | 26.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0455/18 | VIFI zariadenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 342,00 € | 26.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0456/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 337,56 € | 26.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |