Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0505/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 234,16 € | 10.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0502/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 345,83 € | 09.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0503/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,46 € | 09.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0504/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 564,20 € | 09.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0126/18 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 08.08.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0494/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0495/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0496/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 540,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0497/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 128,34 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0498/18 | Oprava dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 172,28 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0499/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 80,28 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0500/18 | Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0501/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 444,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0491/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0492/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,40 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0493/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 646,58 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0482/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -3,24 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0486/18 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett | 35908718 | 70,45 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0488/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. | 50928856 | 3 500,00 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0124/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,20 € | 06.08.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0125/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 481,97 € | 06.08.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0485/18 | Strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEPO s.r.o. | 50554191 | 110,60 € | 06.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0483/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 30,91 € | 06.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0484/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0487/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 205,05 € | 06.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0489/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 852,21 € | 06.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0490/18 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 365,40 € | 06.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0476/18 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 967,38 € | 03.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0477/18 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 120,00 € | 03.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0478/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 102,78 € | 03.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |