Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0562/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,09 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0565/18 | Učebnice AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 149,33 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0563/18 | Ventilátor, elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 87,55 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0564/18 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AutoLak MH, s.r.o. | 47363975 | 35,00 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0154/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 72,00 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0155/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 47,64 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0156/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 100,54 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0157/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 180,50 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0065/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 31,87 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0557/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 30,91 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0558/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 193,60 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0559/18 | Vysávač, filtre | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 53,50 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0560/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 540,00 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0561/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 343,36 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0063/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 15,08 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0152/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 159,35 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0553/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 117,12 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0554/18 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 816,79 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0555/18 | Štúdijné preukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 143,96 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0064/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 36,29 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0153/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 50,63 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0556/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0552/18 | Poistenie majetku a zodpovednosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 477,22 € | 04.09.2018 | 06.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0062/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 63,20 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0149/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 51,10 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0135/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,00 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0136/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 552,03 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0137/18 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0544/18 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,60 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0545/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |