Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16140

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0134/19 autoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 240,00 € 30.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0424/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 241,78 € 30.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/19 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G.P.R. spol.s.r.o. 17319463 375,53 € 29.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0423/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 17,40 € 29.05.2019 02.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 738,58 € 29.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 899,20 € 29.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 29.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 350,20 € 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/19 nespotrebované poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -87,84 € 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/19 nespotrebované poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -67,84 € 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0126/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 73,96 € 28.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0128/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 138,15 € 28.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 261,06 € 28.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0416/19 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 21,60 € 28.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/19 architektonická štúdia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 4 800,00 € 28.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0419/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 576,00 € 28.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Anna Galovičová 42266661 42,22 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/19 bonusový program Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -153,61 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 153,73 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 9,95 € 27.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 73,97 € 27.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 112,97 € 27.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 132,60 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0124/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 173,27 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0125/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 76,55 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 80,26 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 859,40 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 184,21 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 129,24 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 436,58 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra