Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0174/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 220,37 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0175/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 7,68 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0176/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 140,11 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0144/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 796,50 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0145/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 172,45 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0614/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 23,10 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0615/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 69,30 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0616/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 658,80 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0617/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 41,52 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0618/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 30,62 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0619/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 540,20 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0620/18 | Autobusová doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Hucík | 14055422 | 380,00 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0143/18 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl | 36068811 | 413,00 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0612/18 | Prezentačný stojan | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 96,00 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0613/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 579,54 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0611/18 | Oprava strechy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TWINS - SK, s. r. o. | 35859318 | 2 878,03 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0072/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 156,88 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0173/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 607,73 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0608/18 | Sklenárske práce - oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 40,14 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0609/18 | Ozvučenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Markovičová - M.D.M | 45515824 | 150,00 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0610/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 55,06 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0604/18 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -165,04 € | 24.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0606/18 | Aplikácia fólie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RNDr. Juraj Sitár - ROSI FUN SPORTS | 33622701 | 982,77 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0607/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 702,00 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0605/18 | PC servisné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 237,60 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0170/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 242,13 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0171/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 194,15 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0172/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 395,29 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0600/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 1 068,02 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0601/18 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 416,88 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |