Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0018/19 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 162,66 € 15.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0934/18 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 67,52 € 15.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 8,25 € 15.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 101,96 € 15.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 184,82 € 15.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/19 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 57,60 € 15.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/19 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 150,00 € 15.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/19 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 28,80 € 15.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/19 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 184,29 € 15.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0933/18 Oprava kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 186,72 € 14.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/19 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 510,00 € 14.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 14,40 € 14.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 170,37 € 14.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 22,85 € 14.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0932/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21 159,46 € 14.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0931/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 832,43 € 14.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0017/19 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 802,45 € 14.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0927/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 73,26 € 11.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0928/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 409,69 € 11.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 132,65 € 11.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0016/19 Reklamné pútače na BUS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 312,00 € 11.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0929/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 608,05 € 11.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0930/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 476,08 € 11.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0205/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 573,62 € 11.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/19 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 959,62 € 11.01.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 600,17 € 10.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 215,19 € 10.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0014/19 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -13,84 € 10.01.2019 12.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0013/19 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -200,00 € 10.01.2019 12.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 09.01.2019 15.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra