Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0194/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 340,19 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0674/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 174,84 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0675/18 | Deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 549,48 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0156/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 108,19 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0670/18 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 778,40 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0078/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,12 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0192/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 247,16 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0193/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 143,99 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0672/18 | Oprava autobusu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTOSKLO H&D spol. s r.o. | 31325459 | 1 350,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0673/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 99,60 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0671/18 | Mobilné telefóny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 426,00 € | 12.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0666/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 540,00 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0667/18 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 760,00 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0668/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 276,56 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0669/18 | Reklamné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 327,60 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0191/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 63,01 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0661/18 | LDPE tašky s potlačou | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 187,20 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0663/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 761,80 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0664/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 943,50 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0662/18 | Služby - ochrana FO pri spracúvaní osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0665/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 416,74 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0190/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 392,58 € | 09.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0189/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 94,56 € | 09.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0657/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 944,01 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0660/18 | Grafické spracovanie loga, roll-upy, brožúry | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 1 119,60 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0658/18 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0659/18 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0186/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0187/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 130,86 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0188/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 149,52 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |