Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0216/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 406,15 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0167/18 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0168/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 95,90 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0169/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 554,07 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0217/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 464,87 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0715/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0716/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,42 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0717/18 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 172,45 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0087/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 167,68 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0718/18 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 2 232,03 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0719/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 360,00 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0720/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 822,13 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0722/18 | Hobľovačka, píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 407,30 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0721/18 | Roll-up poster | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 162,00 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0214/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 741,10 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0713/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 205,05 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0714/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 29,74 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0212/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | -25,70 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0213/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 13,26 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0083/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 46,07 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0084/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 109,43 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0085/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 128,77 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0086/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 124,66 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0205/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 964,13 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0206/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 121,04 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0207/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 644,75 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0208/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 357,65 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0210/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 46,07 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0211/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 109,43 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0209/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 248,29 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |