Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0121/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,80 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 168,00 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/19 oprava sedla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zamati,s.r.o. 46196374 238,00 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 588,86 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 179,32 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 106,32 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/19 výmena a montáž okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GEALAN SLOVAKIA s.r.o. 36445550 17 737,19 € 19.02.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/19 lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 135,60 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,81 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,92 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0035/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,92 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0036/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,81 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 134,23 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 68,82 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 95,83 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0033/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 78,74 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 409,41 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 86,78 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 012,39 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 263,58 € 15.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 81,50 € 15.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0032/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 447,30 € 14.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 167,36 € 14.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/19 materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 196,88 € 14.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/19 kancelárska stolička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 102,60 € 14.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/19 tlačoviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS 40889653 260,00 € 14.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/19 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 1 012,00 € 14.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 241,78 € 14.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/19 vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 210,00 € 13.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/19 výroba stojana Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 384,00 € 13.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra