Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16130

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0665/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 420,00 € 26.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0662/19 pomôcky učebňa-pitevňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KVANT spol. s r.o. 31398294 631,84 € 26.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0164/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 336,16 € 23.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/19 elektro práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 468,00 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0656/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 50,05 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0658/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 63,60 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0659/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 455,76 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0660/19 elektropráce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 14 478,00 € 22.08.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,55 € 20.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/19 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 680,21 € 19.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/19 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 404,01 € 19.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0653/19 agrokomplex 2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 30,00 € 16.08.2019 22.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 340,00 € 16.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0652/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 420,00 € 16.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0648/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 66,06 € 15.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0649/19 úradna skúška Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 480,00 € 15.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0010/19 montážne práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 25 257,60 € 15.08.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/19 montáž ovládanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 84,00 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 140,82 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 343,27 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/19 doplnkové krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 39,36 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/19 preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 371,52 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 990,00 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 990,00 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 734,49 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 350,00 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 998,00 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 480,26 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 244,06 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 681,43 € 08.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra