Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0801/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŽijemeSportem.cz s.r.o. | 29382076 | 1 051,84 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0804/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pavel Šánek | 73551694 | 553,50 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0818/18 | Oprava dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FINALMONT, spol. s r.o. | 17312914 | 15,84 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0806/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 117,50 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0817/18 | Oprava dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BRUKO s.r.o. | 35893524 | 343,80 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0812/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,71 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0238/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 920,40 € | 29.11.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0090/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 110,28 € | 29.11.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0237/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 146,33 € | 29.11.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0793/18 | Uzatvorenie a zateplenie priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 020,00 € | 28.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0794/18 | Odvoz stavebnej sute | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 164,00 € | 28.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0795/18 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 990,00 € | 28.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0796/18 | Likvidácia biomasy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 182,00 € | 28.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0792/18 | Statické práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 044,00 € | 28.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0814/18 | Vyhliadková jazda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 140,00 € | 28.11.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0791/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 781,00 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0184/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 72,40 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0789/18 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Róbert Šimčisko | 43853293 | 52,10 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0788/18 | Servis zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 120,00 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0786/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 273,77 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0787/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | eFitness a.s. | 27518876 | 968,00 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0235/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 27.11.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0236/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 139,92 € | 27.11.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0181/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 024,06 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0772/18 | Oprava dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 5,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0773/18 | Oprava dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 3,98 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0775/18 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 129,50 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0779/18 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 98,70 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0781/18 | Zvlhčovač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 23,50 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0774/18 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |