Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0242/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 504,52 € | 04.12.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0091/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 83,18 € | 04.12.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0093/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,12 € | 04.12.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0240/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 546,90 € | 04.12.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0092/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 82,54 € | 04.12.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0826/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 27,08 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0824/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 99,33 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0825/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 55,06 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0185/18 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 660,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0186/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 115,58 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0819/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 45,31 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0820/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 223,67 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0821/18 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 047,62 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0822/18 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 347,98 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0823/18 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 389,03 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0187/18 | Potraviny PČ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 213,20 € | 30.11.2018 | 20.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0816/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Decatlon SK s.r.o. | 47658827 | 62,33 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0809/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jakub Minár Forward | 47848049 | 629,00 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0810/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jakub Minár Forward | 47848049 | 146,00 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0797/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 610,00 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0800/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | dajsipauzu, s.r.o. | 44909632 | 1 189,81 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0802/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARIANE SK s.r.o. | 44570465 | 1 176,00 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0803/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 43280803 | 1 135,11 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0807/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TRIBO, s.r.o. | 44245921 | 267,00 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0808/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 411,41 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0813/18 | Oprava dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 1 198,04 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0815/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIGHT SPORT, s.r.o. | 47435232 | 874,00 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0811/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dragon Sport Ing. Marek Majer | 87043084 | 474,06 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0798/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 174,50 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0805/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 1 193,40 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |