Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0208/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 43,06 € 25.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/19 navýšenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/19 navýšenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/19 upratovací vozík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 237,60 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 26,30 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 51,77 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0212/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/19 kontrola a revízia komínov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 120,00 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0202/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 267,07 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 260,40 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0207/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 973,73 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0198/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 227,00 € 22.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 186,00 € 22.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0199/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 56,64 € 22.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0200/19 dodávka koberca Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 4 341,78 € 22.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0197/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 100,40 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0194/19 čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 965,00 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0195/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 669,38 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/19 licencia M Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DIGITAL PRO s.r.o. 50719726 144,00 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0196/19 audit Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 1 188,00 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 505,38 € 20.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0064/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 137,17 € 20.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0191/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 25,89 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0192/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 53,95 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0193/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 32,87 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 78,17 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 67,50 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 41,33 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/19 letenky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 686,00 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 360,00 € 18.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra