Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16130

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0175/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 215,47 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0176/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 123,28 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0179/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 71,77 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0079/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,96 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0080/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 152,80 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0174/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 191,39 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0177/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 121,73 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0178/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 414,39 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0710/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 986,40 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0711/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 113,50 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0712/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 659,95 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0713/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 155,64 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0715/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 24 948,00 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0716/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0717/19 podstielka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 832,80 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0714/19 ochrana oznamovateľov protispoloč.činnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 42,00 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0018/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 1 896,00 € 06.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 53,93 € 05.09.2019 06.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0701/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UPMAX, s.r.o. 36611034 149,64 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0704/19 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 204,00 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0705/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SZALAY TIBOR - karosárske práce 14061015 350,00 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0706/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0707/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,74 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0708/19 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 792,00 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0709/19 spotr.materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 348,00 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0703/19 študenské preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 67,40 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0173/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 05.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0172/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 14,78 € 05.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0019/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVPET, s.r.o. 35936410 84 689,56 € 05.09.2019 30.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 119,62 € 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra