Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0005/19 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 139,20 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0011/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 861,30 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 139,76 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 560,67 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 61,45 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 231,58 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 279,90 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/19 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,36 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 393,10 € 17.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/19 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 587,00 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/19 Plyn maloodber Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/19 Krmivo pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 225,06 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/19 Oprava sedla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zamati,s.r.o. 46196374 238,00 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0018/19 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 162,66 € 15.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0934/18 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 67,52 € 15.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 8,25 € 15.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 101,96 € 15.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 184,82 € 15.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/19 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 57,60 € 15.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/19 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 150,00 € 15.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/19 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 28,80 € 15.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/19 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 184,29 € 15.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0933/18 Oprava kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 186,72 € 14.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/19 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 510,00 € 14.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 14,40 € 14.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 170,37 € 14.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 22,85 € 14.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0932/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21 159,46 € 14.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0931/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 832,43 € 14.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0017/19 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 802,45 € 14.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra