Faktúry
Počet záznamov: 16130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0212/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 213,85 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0788/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Hauerland spol.s r.o. | 35777885 | 386,88 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0789/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 618,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0790/19 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 053,64 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0791/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0792/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0793/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0794/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 299,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0795/19 | inter.vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1 740,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0020/19 | inter.vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 4 704,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0787/19 | pult centrálnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0211/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 129,48 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0211/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 105,41 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0785/19 | odborná prehliadka výťahov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0786/19 | učebnice AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 867,41 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0208/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 439,82 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0209/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MSI, spol. s r.o. | 31343015 | 155,92 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0204/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 358,67 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0206/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 397,44 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0207/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 13,20 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0099/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 230,46 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0203/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 397,52 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0205/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 296,16 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0782/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 227,48 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0783/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 929,50 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0210/19 | autoškola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 1 320,00 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0784/19 | servis programu ŠJ4 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0810/19 | príspevok na obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 625,70 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0206/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 74,81 € | 27.09.2019 | 27.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0202/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 633,37 € | 27.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |