Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0323/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 185,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/19 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Akos CSIBA 47749385 985,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Akos CSIBA 47749385 450,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0098/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 597,65 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0099/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 353,61 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0100/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 150,65 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0049/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 58,45 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0050/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,80 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/19 oprava, servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 268,90 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/19 projektové práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 kolomymcm s.r.o. 36838870 1 740,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 163,58 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0051/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 182,32 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 635,70 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0097/19 služby autoškoly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 540,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0098/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Rigó 43634630 330,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0094/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 44,11 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0095/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 137,62 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0093/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 854,58 € 26.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/19 žalúzie ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 1 192,97 € 25.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/19 veterinárny teplomer Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VISO TRADE s.r.o 26108321 84,74 € 25.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 10,15 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 392,42 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 189,10 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 405,44 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 270,95 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0092/19 pranie a čistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 131,39 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 25.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/19 zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 80,00 € 25.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/19 náhradne diely Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 165,38 € 25.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 33,60 € 24.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra