Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0009/19 | oprava strešného plášťa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TWINS - SK, s. r. o. | 35859318 | 869,39 € | 25.01.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0015/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,03 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0017/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 78,94 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0007/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 8,12 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0044/19 | inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 214,80 € | 24.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0016/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 659,98 € | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0042/19 | Veterinárne služby,lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 93,10 € | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0043/19 | veterinárne služby, lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 635,90 € | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0040/19 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 35,15 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0006/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 63,14 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0038/19 | oprava kamera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 472,00 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0039/19 | rýchlovarná konvica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 28,00 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0041/19 | poistné MV | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 803,88 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0014/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 181,83 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0005/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 10,15 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0013/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 310,65 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0034/19 | pranie bielizne internát IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,04 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0035/19 | čiastiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 395,52 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0036/19 | pneumatiky,montáž,demontáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 426,00 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0037/19 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 65,26 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0032/19 | vysavač Karcher | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 150,50 € | 21.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0012/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 370,77 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0033/19 | oprava havar.stavu kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 709,70 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 675,27 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0007/19 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 200,63 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0008/19 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 105,95 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/19 | oprava potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 080,00 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0031/19 | oprava potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 020,00 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0025/19 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 162,71 € | 17.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0026/19 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -158,69 € | 17.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |