Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16317

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0249/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 218,56 € 08.11.2019 14.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0886/19 pelety na podstielku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 264,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0884/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 756,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0885/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 026,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0888/19 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 20,40 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0890/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 306,37 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0889/19 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 359,28 € 08.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0883/19 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 453,00 € 08.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0887/19 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Goodwind, s. r. o. 43985688 92,86 € 08.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0248/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 91,94 € 07.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0881/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 190,00 € 07.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0882/19 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 405,56 € 07.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0880/19 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,63 € 07.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0877/19 kompenzácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 -4,05 € 06.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0247/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OTTO ČANK s.r.o. 36645176 309,00 € 06.11.2019 14.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0872/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,16 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0873/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 78,00 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0875/19 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 617,05 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0876/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 257,83 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0878/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/19 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0879/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 37 040,17 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0258/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 454,20 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0131/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 299,73 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0256/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 346,10 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0130/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 65,16 € 06.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0255/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 648,34 € 06.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0257/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 227,85 € 06.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0866/19 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 53,81 € 05.11.2019 05.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0867/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 47,95 € 05.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra