Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0130/19 | servisné práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 27,60 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0036/19 | sklo na traktor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 38,50 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0128/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 921,41 € | 21.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0125/19 | internet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0126/19 | internet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0021/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 43,45 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0040/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 341,12 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0041/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 249,93 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0118/19 | čiastiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 20,80 € | 19.02.2019 | 19.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0035/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 41,76 € | 19.02.2019 | 19.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0120/19 | veterinárne služby, lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 253,42 € | 19.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0122/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 565,13 € | 19.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0119/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 110,10 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0121/19 | prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 28,80 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0123/19 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 168,00 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0127/19 | oprava sedla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 238,00 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0039/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 588,86 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0038/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 179,32 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0020/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 106,32 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0124/19 | výmena a montáž okien | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GEALAN SLOVAKIA s.r.o. | 36445550 | 17 737,19 € | 19.02.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0116/19 | lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 135,60 € | 18.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0017/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,81 € | 18.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0018/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,92 € | 18.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0035/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,92 € | 18.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0036/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,81 € | 18.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0019/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 134,23 € | 18.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0034/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 68,82 € | 18.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0037/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 95,83 € | 18.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0033/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 78,74 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0034/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 409,41 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |