Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0098/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 518,12 € 11.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 150,01 € 08.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 347,70 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 1 731,00 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 54,24 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/19 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 370,41 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0094/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 415,70 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,26 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 220,62 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 348,10 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0091/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 577,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 877,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0088/19 náhradné diely Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 300,95 € 08.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0090/19 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 160,00 € 08.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 86,54 € 07.02.2019 07.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0083/19 kvetináče Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 78,09 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0084/19 pelety na podstielku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 255,30 € 07.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0085/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 360,00 € 07.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0086/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 37,06 € 07.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0027/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 147,84 € 07.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0028/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 07.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/19 energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 150,00 € 07.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/19 poistné MV Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 169,60 € 06.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0026/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 261,39 € 06.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0082/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 388,80 € 06.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 5,94 € 06.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 281,92 € 06.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 694,64 € 06.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0021/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 06.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra