Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0396/19 kynologická packa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 20,05 € 20.05.2019 21.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0117/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 169,87 € 20.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0115/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 593,31 € 20.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0397/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 104,04 € 20.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0116/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 354,02 € 20.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0120/19 identifikačné zariadenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 266,64 € 20.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0118/19 havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 20.05.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0119/19 havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 20.05.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0114/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 78,19 € 17.05.2019 17.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0120/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 91,69 € 17.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 135,61 € 17.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/19 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,50 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0393/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 220,00 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0394/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 138,00 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/19 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 677,17 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 93,09 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0117/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 157,48 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0119/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 775,13 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 27,61 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0116/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 251,61 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0118/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 113,69 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0390/19 údržba a oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 090,92 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0389/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 154,48 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0388/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivana Pavelková ArtGala 50011006 23,50 € 15.05.2019 15.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0113/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 171,23 € 15.05.2019 15.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0112/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 436,82 € 14.05.2019 15.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 26,09 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0115/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 236,51 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 268,86 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 7 127,84 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra