Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0081/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 30,24 € 06.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 770,50 € 06.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0020/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 441,92 € 05.02.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/19 prenájom rohože Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 100,68 € 05.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 05.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0079/19 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 178,59 € 05.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/19 prenájom tlačiarne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 855,07 € 05.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/19 telekonumikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,11 € 05.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 263,52 € 05.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/19 kvetináče Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 91,22 € 04.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 692,27 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 233,14 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 139,63 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 148,66 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0022/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 261,34 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 184,44 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 13,44 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 860,96 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 68,20 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/19 internet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/19 internet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/19 pult centralnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0023/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 654,91 € 04.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0024/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 469,27 € 04.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 218,72 € 04.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0060/19 odborná publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 65,80 € 31.01.2019 31.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marek Semhric-SEMPRO 43838685 26,91 € 31.01.2019 31.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0018/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 80,68 € 31.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 158,00 € 31.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra