Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0061/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 156,85 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0062/19 | doplnkový materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 236,18 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0020/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 269,06 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0058/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 104,60 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0019/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 136,74 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0059/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 81,12 € | 30.01.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0013/19 | palubná jednotka SC 192 FA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 50,00 € | 29.01.2019 | 30.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0014/19 | navýšenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 29.01.2019 | 30.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0051/19 | pečiatky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ivan Fiala PC-BLOK | 17735998 | 163,80 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0016/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 261,19 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0053/19 | PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 236,17 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0015/19 | PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 420,22 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0012/19 | oprava maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 926,42 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0052/19 | projekt Educate | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AIESEC Comenius University | 30814146 | 300,00 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0054/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 1 197,53 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0017/19 | vodné,stočné,zrážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 788,70 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0057/19 | vodné,stočné,zrážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 591,20 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0056/19 | inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 118,80 € | 29.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0011/19 | oprava maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 882,24 € | 29.01.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0055/19 | veterinárne služby a lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 642,52 € | 29.01.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0049/19 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 5 880,00 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0050/19 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 480,00 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0008/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 75,53 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0009/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 191,76 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0018/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 125,87 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0048/19 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0010/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 71,52 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0047/19 | internetová stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0046/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 69,29 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0045/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 243,43 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |