Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0920/18 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 179,52 € | 04.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0922/18 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 779,16 € | 04.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0001/19 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 04.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0002/19 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 04.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0003/19 | Reklamné pútače na BUS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 04.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0201/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 862,27 € | 03.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0202/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 292,02 € | 03.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0918/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 880,99 € | 03.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0919/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 44,21 € | 03.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0917/18 | PZP atutobus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 60,12 € | 02.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0916/18 | Pult centrálnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 02.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0200/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 6 117,48 € | 29.12.2018 | 02.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0790/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 576,47 € | 28.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0799/18 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 733,63 € | 28.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0915/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 118,80 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0199/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 158,86 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0914/18 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 314,83 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0198/18 | Potraviny PČ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 222,64 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0261/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 865,28 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0262/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 206,55 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0102/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 15,38 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0103/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 146,54 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0911/18 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 270,00 € | 21.12.2018 | 29.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0912/18 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 742,40 € | 21.12.2018 | 29.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0913/18 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10 320,00 € | 21.12.2018 | 29.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0197/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 251,08 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0260/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 486,76 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0101/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 14,04 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0910/18 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 746,80 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0196/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 288,57 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |