Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0220/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 054,20 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,60 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 232,63 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 127,33 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 224,64 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/19 strelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 309,00 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0225/19 výsadba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 946,80 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/19 drobný hmotný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 102,00 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0069/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 288,24 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 832,21 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 149,80 € 27.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 246,44 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0214/19 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 267,60 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 11,54 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 158,27 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 797,18 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 215,00 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0063/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,98 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 109,30 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 29,88 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0061/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 462,31 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 112,45 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0064/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 197,81 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0065/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 125,08 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 114,35 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 20 935,66 € 26.03.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/19 vybavenie pitevne - televízor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 573,86 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/19 vybavenie pitevne - televízor/čiastočné storno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 -79,86 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/19 pitevňa-IP kamera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 29,90 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra