Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0191/18 Reklamný baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 102,00 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0247/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 43,78 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0248/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,57 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0249/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 556,64 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0246/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 183,50 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0850/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 768,58 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 383,75 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 dajsipauzu, s.r.o. 44909632 -179,92 € 07.12.2018 28.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/18 Revízia telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0840/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 432,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0243/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 217,26 € 05.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0244/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 22,00 € 05.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0245/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 381,49 € 05.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0834/18 Vypustenie a zazimovanie čerpacej technológie a rozvodov vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 65,00 € 05.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 273,00 € 05.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 109,40 € 05.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0837/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,47 € 05.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0827/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 8,55 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0828/18 Technický dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 560,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0829/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 343,75 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/18 Kriedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 4,51 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0832/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 603,81 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0833/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 656,31 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0831/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 StrongGear s.r.o. 04099001 579,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 301,91 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 070,96 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0189/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0239/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,95 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0241/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 702,77 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra