Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0054/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 347,01 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 817,50 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 554,12 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 431,09 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/19 biologický odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 65,93 € 08.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 07.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 238,49 € 07.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 73,34 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 94,40 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 225,42 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 24,10 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0051/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 283,13 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0052/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 449,85 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/19 zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 985,00 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 106,15 € 07.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/19 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 972,80 € 07.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/19 tlačoviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. 36533432 14,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 465,60 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/19 prenájom plynových fliaš do 28.2.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,55 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 76,86 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/19 poistenie mot.vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 393,76 € 06.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,71 € 06.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0147/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SVJT s.r.o 45356572 34,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/19 tlačoviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 77,56 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 81,84 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0150/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,71 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/19 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 30,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 2 640,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra