Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0104/19 Poistenie - PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -162,88 € 12.02.2019 13.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 60,12 € 12.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,85 € 12.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 143,90 € 12.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 121,15 € 12.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0032/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 276,16 € 12.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0033/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 266,24 € 12.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 032,02 € 12.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 280,00 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 82,87 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/19 biologický odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 92,81 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0100/19 aktualizácia inter.stránky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/19 El. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -2 184,29 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/19 motorový olej Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 979,80 € 11.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0095/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 697,50 € 11.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0096/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 724,72 € 11.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0097/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 362,02 € 11.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0098/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 518,12 € 11.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 150,01 € 08.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 347,70 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 1 731,00 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 54,24 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/19 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 370,41 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0094/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 415,70 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,26 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 220,62 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 348,10 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0091/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 577,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 877,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra