Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0706/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0707/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0708/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 55,06 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0709/18 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0710/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 156,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0711/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 173,66 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0712/18 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 254,04 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0164/18 | Služby v autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 780,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0163/18 | Potraviny PČ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 765,75 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0703/18 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 383,59 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0704/18 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 115,06 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0705/18 | Technický dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 560,00 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0702/18 | Riady | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS | 31111785 | 200,88 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0731/18 | Potraviny ERAZMUS+ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 79,61 € | 31.10.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0701/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 751,40 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0204/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 193,33 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0700/18 | Pracovné odevy, obuv | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 649,20 € | 26.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0699/18 | Prezentačný stojan | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | -96,00 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0162/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 247,10 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0160/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 719,60 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0161/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 128,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0203/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 97,57 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0082/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 31,03 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0694/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 824,45 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0695/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,92 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0696/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 90,54 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0697/18 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 980,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0698/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 198,36 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0692/18 | Technický plyn - kysík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 56,99 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0693/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 820,00 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |