Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0075/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 164,27 € | 02.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0076/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 142,06 € | 02.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0180/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 1 177,30 € | 02.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0181/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 693,50 € | 02.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0182/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 447,50 € | 02.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0632/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0633/18 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 185,83 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0634/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0149/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,00 € | 02.10.2018 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0073/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,12 € | 01.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0074/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 16,91 € | 01.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0178/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 691,31 € | 01.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0177/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 213,49 € | 01.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0179/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 122,53 € | 01.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0626/18 | Aktualizácia a servis programu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0627/18 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 396,52 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0628/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0629/18 | Technický dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 560,00 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0630/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 174,72 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0631/18 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 100,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0153/18 | Služby v autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 470,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0148/18 | Potraviny PČ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 322,17 € | 30.09.2018 | 12.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0183/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 43,42 € | 30.09.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0624/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,27 € | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0625/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -94,71 € | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0147/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 284,08 € | 28.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0146/18 | Servis a oprava ERP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Liďák | 34854398 | 72,00 € | 28.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0621/18 | Autobusová doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Galovič – Trans s.r.o. | 51262215 | 540,00 € | 28.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0623/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIKROP ČEBÍN a.s. | 46991743 | 76,23 € | 28.09.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0622/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 709,50 € | 28.09.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |