Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0014/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 181,83 € 22.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 10,15 € 22.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0013/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 310,65 € 22.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/19 pranie bielizne internát IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 82,04 € 22.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 395,52 € 22.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/19 pneumatiky,montáž,demontáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 426,00 € 22.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/19 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 65,26 € 22.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/19 vysavač Karcher Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 150,50 € 21.01.2019 22.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 370,77 € 21.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/19 oprava havar.stavu kotolne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 709,70 € 21.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 675,27 € 18.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/19 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 200,63 € 18.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 105,95 € 18.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/19 oprava potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 1 080,00 € 18.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/19 oprava potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 1 020,00 € 18.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/19 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 162,71 € 17.01.2019 17.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/19 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -158,69 € 17.01.2019 17.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/19 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 139,20 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0011/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 861,30 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 139,76 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 560,67 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 61,45 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 231,58 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 279,90 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/19 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,36 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 393,10 € 17.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/19 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 587,00 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/19 Plyn maloodber Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/19 Krmivo pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 225,06 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/19 Oprava sedla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zamati,s.r.o. 46196374 238,00 € 16.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra