Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0546/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/18 Organizovanie športového podujatia školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 925,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 42,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 479,04 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0150/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 66,92 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0151/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 453,16 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 270,95 € 03.09.2018 04.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -43,16 € 03.09.2018 04.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 512,54 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 180,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 144,64 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0134/18 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 447,10 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 120,14 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/18 Technický dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 560,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 71,10 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 161,41 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0147/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 759,64 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 121,93 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 517,44 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 925,24 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/18 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 52,49 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/18 Diaľničná známka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 10,00 € 30.08.2018 05.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0145/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,06 € 30.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0146/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 513,28 € 30.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 83,62 € 30.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0531/18 Reklamný baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IMAGEWELL, s.r.o. 35787929 106,80 € 28.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 150,00 € 28.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra