Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0452/18 | Oprava zbraní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 287,00 € | 25.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0448/18 | Diaľničná známka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 24.07.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0119/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 74,84 € | 24.07.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0447/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 13 680,00 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0449/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 832,10 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0450/18 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0451/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 24,50 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0445/18 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 316,32 € | 23.07.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0117/18 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 23.07.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0118/18 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 23.07.2018 | 10.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0444/18 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GARANT PLUS – DDD s.r.o. | 47173378 | 142,80 € | 23.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0446/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 209,04 € | 23.07.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0116/18 | Geometria | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 35,00 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0443/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 25,88 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0441/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 30,24 € | 19.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0442/18 | Oprava žalúzii | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 916,40 € | 19.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0439/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 28,98 € | 17.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0440/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 600,24 € | 17.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0115/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 688,70 € | 17.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0435/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 16.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0436/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 62,40 € | 16.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0437/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 94,81 € | 16.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0438/18 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného technického zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,50 € | 16.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0433/18 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 57,95 € | 13.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0434/18 | Preklad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equilex s. r. o. | 50579436 | 908,00 € | 13.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0114/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 118,61 € | 13.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0141/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 95,19 € | 13.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0142/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 236,80 € | 13.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0143/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 364,19 € | 13.07.2018 | 06.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0430/18 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AZETA s. r. o. | 43967531 | 23,27 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |