Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0385/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -38,23 € 29.06.2018 02.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0134/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 342,75 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 124,82 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0135/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 253,65 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 936,92 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0136/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 196,84 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 168,79 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 157,10 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0386/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 668,50 € 29.06.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0133/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 135,86 € 28.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 10,88 € 28.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/18 Oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 7 811,05 € 28.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 63,36 € 27.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/18 Zmena klubovej príslušnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 50,00 € 27.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/18 Informačné tabule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SVAROGO - KOVBYT s. r. o. 35753358 300,00 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Vitaloš 17626994 35,00 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 578,62 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 708,65 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 95,80 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 21,72 € 25.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 25.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 770,40 € 25.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/18 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0366/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 960,95 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 144,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/18 Materiál na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 80,80 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/18 Materiál na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 45,83 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 223,10 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 64,72 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra