Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16140

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0202/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 267,07 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 260,40 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0207/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 973,73 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0198/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 227,00 € 22.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 186,00 € 22.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0199/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 56,64 € 22.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0200/19 dodávka koberca Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 4 341,78 € 22.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0197/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 100,40 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0194/19 čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 965,00 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0195/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 669,38 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/19 licencia M Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DIGITAL PRO s.r.o. 50719726 144,00 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0196/19 audit Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 1 188,00 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 505,38 € 20.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0064/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 137,17 € 20.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0191/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 25,89 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0192/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 53,95 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0193/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 32,87 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 78,17 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 67,50 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 41,33 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/19 letenky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 686,00 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 360,00 € 18.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 3 840,00 € 18.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0190/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 622,64 € 18.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0061/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 638,86 € 18.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0060/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TAZO, s.r.o. 45965323 1 028,21 € 15.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 258,00 € 15.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0059/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 207,88 € 15.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 48,16 € 14.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 357,20 € 14.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra