Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0112/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 160,50 € | 30.05.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0082/18 | PHM karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 8,76 € | 29.05.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0296/18 | Pracovné odevy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 768,00 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0292/18 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 723,58 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0293/18 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0300/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 161,39 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0298/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equine Vet Service a.s. | 27863069 | 505,18 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0294/18 | Výsadba stromov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CASTÍLIA s.r.o. | 35773481 | 816,00 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0295/18 | Črepníky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CASTÍLIA s.r.o. | 35773481 | 808,80 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0301/18 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0297/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Miroslav Kelko AUTODIELY B + K | 34769099 | 150,00 € | 28.05.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0081/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 206,05 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0289/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0290/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 451,50 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0291/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 363,90 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0288/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 137,76 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0048/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 108,31 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0111/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 224,52 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0080/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | -54,26 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0287/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | -114,30 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0079/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 66,78 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0285/18 | Materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 322,67 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0286/18 | Členský príspevok 2018 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu | 42053277 | 33,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0110/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 302,90 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0282/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 46,08 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0283/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 229,50 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0078/18 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 960,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0284/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTOSERVIS Mészáros, s.r.o. | 46480544 | 345,38 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0108/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0109/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 127,80 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |