Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0281/18 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0107/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 761,94 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0106/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 112,80 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0280/18 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 218,40 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0279/18 | Oprava PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 768,00 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0076/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,55 € | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0077/18 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 156,00 € | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0274/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 12,12 € | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0275/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 30,00 € | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0277/18 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 156,00 € | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0278/18 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 156,00 € | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0276/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 540,00 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0105/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 114,16 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0047/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 3,06 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0075/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 425,38 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0273/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 175,76 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0074/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 183,41 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0104/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 487,57 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0046/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 44,59 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0271/18 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Navos spol. s r.o. | 30840961 | 432,00 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0272/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 57,52 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0299/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -160,70 € | 16.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0103/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,78 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0270/18 | Výroba informačnej tabule | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Cuttner s. r. o. | 47900211 | 156,00 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0265/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 71,32 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0266/18 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 754,22 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0267/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 000,41 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0268/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 447,27 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0269/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 342,04 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0073/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 119,44 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |