Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16985

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0700/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 121,35 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0695/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 296,40 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0702/19 študenské preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 164,00 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0016/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 15 881,62 € 04.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0171/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 147,84 € 04.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0687/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 155,00 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0690/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 400,04 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0682/19 rovnošata Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ECLIPS s.r.o 46530207 4 234,32 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/19 výživa kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 160,12 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0684/19 vývoz kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 290,74 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0685/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 330,24 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 566,39 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0017/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 2 940,00 € 03.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0014/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 13 956,84 € 03.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 200,93 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0167/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 177,10 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/19 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 234,85 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0680/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0681/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0679/19 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 876,60 € 02.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0013/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 650,19 € 02.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0076/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 269,64 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0165/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 759,42 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0166/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 144,26 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 860,14 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/19 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 156,00 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 970,38 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0186/19 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 62,78 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra