Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0668/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 276,56 € 11.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/18 Reklamné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 327,60 € 11.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0191/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 63,01 € 10.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0661/18 LDPE tašky s potlačou Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 187,20 € 10.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0663/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 761,80 € 10.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0664/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 943,50 € 10.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0662/18 Služby - ochrana FO pri spracúvaní osobných údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 10.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0665/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 416,74 € 10.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0190/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 392,58 € 09.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0189/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 94,56 € 09.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 944,01 € 09.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0660/18 Grafické spracovanie loga, roll-upy, brožúry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 1 119,60 € 09.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0658/18 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 09.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0659/18 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 09.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0186/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 08.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0187/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 130,86 € 08.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0188/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 149,52 € 08.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0154/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 118,12 € 08.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0653/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 61,26 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/18 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 547,00 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,05 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0656/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 08.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0650/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 05.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 125,52 € 05.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0652/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 138,47 € 05.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,98 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 392,58 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Goodwind, s. r. o. 43985688 125,28 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra