Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0050/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 203,37 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0115/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 4,21 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0116/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 193,34 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0118/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 970,78 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0087/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 147,13 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 792,88 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/18 Kompresor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 1 079,99 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/18 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 764,54 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0114/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 235,33 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0049/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 56,09 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0117/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 55,62 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0113/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 7,80 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 697,32 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 20,53 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/18 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 177,66 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 640,26 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 40,14 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/18 Oprava vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 787,74 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/18 Oprava kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 123,46 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/18 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 179,99 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/18 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 429,63 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0086/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 380,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/18 Demontáž senníka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 780,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/18 Rozobratie a prevoz výbehu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 600,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 198,00 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 34,08 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 45,45 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 30,30 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/18 Tachografová karta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TEMPEST a.s. 31326650 63,00 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra