Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16140

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0069/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 288,24 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 832,21 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 149,80 € 27.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 246,44 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0214/19 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 267,60 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 11,54 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 158,27 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 797,18 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 215,00 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0063/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,98 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 109,30 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 29,88 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0061/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 462,31 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 112,45 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0064/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 197,81 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0065/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 125,08 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 114,35 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 20 935,66 € 26.03.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/19 vybavenie pitevne - televízor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 573,86 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/19 vybavenie pitevne - televízor/čiastočné storno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 -79,86 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/19 pitevňa-IP kamera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 29,90 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 43,06 € 25.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/19 navýšenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/19 navýšenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/19 upratovací vozík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 237,60 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 26,30 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 51,77 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0212/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/19 kontrola a revízia komínov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 120,00 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra