Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16985

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0216/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 156,82 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0213/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 403,23 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0214/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 319,19 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0103/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 168,01 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0212/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0213/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 400,33 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0796/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 2 041,59 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0797/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0798/19 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 342,00 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0102/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 86,94 € 03.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0100/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 794,06 € 02.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0101/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 13,19 € 02.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0209/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 806,05 € 02.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0210/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 373,78 € 02.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0208/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 88,85 € 02.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0212/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 213,85 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0788/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hauerland spol.s r.o. 35777885 386,88 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0789/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 618,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0790/19 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 053,64 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0791/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0792/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0793/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 155,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0794/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0795/19 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BD BAMED s.r.o. 35863170 1 740,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0020/19 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BD BAMED s.r.o. 35863170 4 704,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0787/19 pult centrálnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0211/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 129,48 € 02.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0211/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 105,41 € 01.10.2019 02.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0785/19 odborná prehliadka výťahov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 01.10.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0786/19 učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 867,41 € 01.10.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra