Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0402/18 | Zdravotnícke zabezpečenie pretekov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LSE - Life Star Emergency, s.r.o. | 35877618 | 350,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0403/18 | Zdravotnícke zabezpečenie pretekov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LSE - Life Star Emergency, s.r.o. | 35877618 | 440,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0404/18 | Stuhy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 48,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0405/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 9,75 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0406/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 814,85 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0110/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 60,12 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0407/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | -222,95 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0399/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0393/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0394/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0395/18 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 040,95 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0396/18 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 008,23 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0398/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 799,27 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0139/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 107,11 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0060/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,12 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0108/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 760,81 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0109/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,00 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0387/18 | Úrazové poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 47,48 € | 02.07.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0388/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 244,90 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0389/18 | Technický dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 560,00 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0390/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0391/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0059/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 27,43 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0137/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 457,68 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0138/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 569,75 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0106/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 46,16 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0392/18 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 423,51 € | 30.06.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0397/18 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 233,61 € | 30.06.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0107/18 | Potraviny PČ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 156,24 € | 30.06.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0105/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | -22,15 € | 29.06.2018 | 02.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |