Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0350/18 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 000,96 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0351/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 965,64 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0352/18 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 288,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0095/18 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 50,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0123/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 122,12 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0353/18 | Oprava okien a parapiet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 1 812,00 € | 08.06.2018 | 12.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0053/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,12 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0094/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 53,64 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0347/18 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 58,70 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0348/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 165,25 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0349/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 31,93 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0122/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 368,10 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0093/18 | Cestné kužele | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 372,00 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0346/18 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 169,40 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0092/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 319,54 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0121/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 168,98 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0052/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 16,99 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0340/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 45,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0341/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 35,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0342/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,88 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0343/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 819,36 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0344/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 324,55 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0345/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 540,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0337/18 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 482,31 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0338/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 556,26 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 176,12 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0119/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 657,46 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0120/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 435,98 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0339/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -41,57 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0336/18 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |