Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0533/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 78,07 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0529/18 | Lokalizácia úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 980,00 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0530/18 | Oprava úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 997,00 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0528/18 | Internet-servisné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 103,20 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0526/18 | Oprava maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 917,59 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0527/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0521/18 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | -41,83 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0522/18 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 41,83 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0525/18 | Oprava maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 3 956,35 € | 24.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0523/18 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 24.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0524/18 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Michal Šabík | 40078311 | 822,00 € | 24.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0144/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 382,70 € | 24.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0518/18 | Vysávače, filtre, varné kanvice, dvojplatnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 644,84 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0519/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 257,00 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0520/18 | Oprava defektu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 182,00 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0517/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 59,52 € | 22.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0515/18 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 27,42 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0516/18 | Servis a údržba dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 360,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0129/18 | Servis a údržba dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 360,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0513/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 480,00 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0514/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 758,40 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0511/18 | Práčka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 340,50 € | 17.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0127/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 157,66 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0509/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 28,98 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0510/18 | Členský príspevok 2018 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo | 34125035 | 34,00 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0128/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 218,96 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0512/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 289,89 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0508/18 | Agrokomplex 2018 - účastnícky poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 180,00 € | 16.08.2018 | 17.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0507/18 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 153,60 € | 15.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0506/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 999,60 € | 13.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |