Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0602/18 Krmivo, materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 173,88 € 21.09.2018 26.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0603/18 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 623,52 € 21.09.2018 26.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0599/18 Učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 4 198,69 € 21.09.2018 02.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0142/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 606,70 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0592/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 180,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0593/18 Nastavenie školských hodín Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 42,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0595/18 Revízne prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 665,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0596/18 Oprava plynového kotla a mlynčeku v ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 480,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0597/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 20,20 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0598/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 45,45 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0169/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 360,64 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0594/18 Kontrola a skúška hasiacich prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 455,88 € 20.09.2018 26.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0591/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KVANT spol. s r.o. 31398294 406,00 € 19.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 648,48 € 19.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0589/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 19.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 30,96 € 19.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,01 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0071/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 229,08 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0166/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 7,21 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0167/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,48 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0168/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 756,98 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 3 596,40 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0587/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,98 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0164/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 587,20 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0165/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 165,84 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0583/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 501,93 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0584/18 Lokalizácia úniku vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 800,00 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0585/18 Oprava vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 927,00 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0140/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 213,24 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0069/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 48,35 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra