Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16959

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0910/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 57,46 € 15.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0911/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 48,97 € 15.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0136/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 424,64 € 14.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0137/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 140,62 € 14.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0269/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 689,92 € 13.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0254/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 65,33 € 13.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0901/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 46,39 € 13.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0903/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 13.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0905/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 140,99 € 13.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0906/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 13.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0025/19 investície-kotol,robot Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 7 723,20 € 13.11.2019 28.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0902/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef HUDÁK ALF SERVIS 14052989 300,71 € 13.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0904/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 930,17 € 13.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0907/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 100,80 € 13.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0253/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 83,02 € 12.11.2019 13.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0265/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 663,30 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0266/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 261,52 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0267/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 75,34 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0268/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 802,40 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0132/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 114,96 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0134/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 103,37 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0135/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 201,46 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0264/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 330,04 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0133/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 121,75 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0899/19 rovnošata Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ECLIPS s.r.o 46530207 55,26 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0900/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BR-Autosevis s.r.o 51666545 577,20 € 12.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0891/19 oprava sedla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zamati,s.r.o. 46196374 84,00 € 11.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0898/19 preanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 187,91 € 11.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0252/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 604,52 € 11.11.2019 19.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0259/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 60,05 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra