Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0691/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 -98,00 € 24.10.2018 15.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/18 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 48,00 € 23.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0689/18 Priemyselný vysávač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Brands Made in Berlin a.s. 48276723 104,21 € 23.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0080/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 45,42 € 23.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0202/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 225,70 € 23.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0081/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 4,67 € 23.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0201/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 245,10 € 23.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0200/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 364,93 € 23.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0690/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 226,10 € 23.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0686/18 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 1 817,81 € 22.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0687/18 PC servisné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 243,36 € 22.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0198/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 14,50 € 22.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0199/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 169,92 € 22.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0159/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 216,00 € 19.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0685/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 17,82 € 19.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0197/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 107,79 € 18.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0158/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 314,88 € 18.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 024,24 € 18.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0684/18 Učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 900,00 € 18.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0195/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 197,67 € 17.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0196/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 93,43 € 17.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 340,73 € 17.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0679/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,98 € 17.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0680/18 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 17.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0681/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 87,31 € 17.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0682/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 587,63 € 17.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/18 Výčapné zariadenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HK Plus s.r.o. 27548619 618,90 € 16.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 46,80 € 16.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/18 Učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 319,85 € 16.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0079/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 76,31 € 15.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra