Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0223/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 14.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0172/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 251,17 € 14.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0739/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 199,60 € 14.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0740/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 51,30 € 14.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0738/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FINALMONT, spol. s r.o. 17312914 15,84 € 14.11.2018 17.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0741/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 91,30 € 14.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0742/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 73,26 € 14.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0221/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 399,51 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0222/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 8,03 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0736/18 Časopisy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARES spol. s r.o. 31363822 36,00 € 13.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0737/18 Revízia plynových a a tlakových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 5 650,00 € 13.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0735/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 378,08 € 12.11.2018 15.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0220/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 119,92 € 12.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0734/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 689,75 € 12.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0732/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRUKO s.r.o. 35893524 367,20 € 12.11.2018 17.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0733/18 Reklamné pútače na BUS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 372,00 € 12.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -6 289,34 € 12.11.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 57,76 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0219/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 195,85 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 189,05 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0725/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 80,12 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0726/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 168,00 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0727/18 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 950,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0728/18 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 970,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0729/18 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 975,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0730/18 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 985,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0218/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 168,00 € 08.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0723/18 Oprava konvektomatu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 132,00 € 08.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0165/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 196,76 € 07.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0215/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 8,03 € 07.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra