Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0282/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 267,85 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0283/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 120,00 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0284/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 116,54 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0285/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 240,63 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0286/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 471,90 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0287/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 464,93 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0288/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 194,38 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0291/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 105,73 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0292/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 639,37 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0293/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 575,92 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0294/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 567,84 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0296/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 97,44 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0146/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 120,00 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0147/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 107,78 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0148/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 96,07 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0149/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 244,48 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0150/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 152,69 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0151/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 419,59 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0152/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 105,60 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0295/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 57,71 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0289/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 167,47 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0290/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 227,52 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0271/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 257,47 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0934/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0935/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0946/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 148,53 € 30.11.2019 12.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0947/19 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 584,65 € 30.11.2019 12.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0297/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 12,05 € 30.11.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0270/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 108,14 € 29.11.2019 29.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0268/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 269,75 € 29.11.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra