Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0154/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 118,12 € 08.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0653/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 61,26 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/18 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 547,00 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,05 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0656/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 08.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0650/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 05.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 125,52 € 05.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0652/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 138,47 € 05.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,98 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 392,58 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Goodwind, s. r. o. 43985688 125,28 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0648/18 Učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 449,44 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0649/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 125,80 € 04.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/18 Mobilné telefóny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,06 € 03.10.2018 03.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/18 Oprava stropu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 6 308,87 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 529,29 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 241,74 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/18 Oprava ohrevného stola v ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 260,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 61,31 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/18 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 615,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,06 € 03.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0184/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 191,64 € 03.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0185/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 366,85 € 03.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 221,20 € 03.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 03.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0151/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 473,54 € 03.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra