Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0162/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 374,69 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 144,05 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0582/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 25,94 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0163/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 285,50 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0581/18 Stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 021,80 € 13.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0580/18 WC sedátko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PTÁČEK - veľkoobchod, a. s. 35814586 28,74 € 13.09.2018 06.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0161/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 112,27 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0068/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 80,70 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0578/18 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 162,00 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0139/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 295,96 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0001/18 Umývačka riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 500,00 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0579/18 Krmivo, materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 398,28 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/18 Poistenie - PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -181,27 € 11.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 399,42 € 11.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/18 Vybavenie spoločenskej miestnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 91,92 € 11.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/18 Revízia EZS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 480,00 € 11.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/18 Oprava okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 999,45 € 10.09.2018 11.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0158/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 6,72 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0159/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 146,08 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 321,23 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/18 Stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 244,20 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 432,12 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 164,38 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/18 Oprava izieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 975,24 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 712,52 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 135,29 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0138/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 72,00 € 07.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 47,64 € 07.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra