Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0769/18 | Servis auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 40,00 € | 22.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0002/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kopaj - KOHI plus | 34454896 | 5 962,20 € | 22.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0770/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 840,00 € | 22.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0176/18 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 1 125,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0757/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 576,74 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0088/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 4,67 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0229/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 159,71 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0753/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 26,10 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0756/18 | Poistenie - PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 36,92 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0752/18 | Kontrola a údržba plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0227/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 239,91 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0228/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 223,85 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0754/18 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 67,53 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0755/18 | Oprava dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 857,74 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0780/18 | Pokuta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 55,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0175/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 113,32 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0747/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 49,61 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0748/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 39,10 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0749/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 327,02 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0750/18 | Stolička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 102,60 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0751/18 | Krmivo, materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 254,64 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0173/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 196,22 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0174/18 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 909,00 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0744/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 803,32 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0745/18 | Krmivo, materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 658,42 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0746/18 | Oprava rolety | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 61,50 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0743/18 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 113,60 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0225/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 43,78 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0226/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 95,57 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0224/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 130,86 € | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |