Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0157/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 POPCAR EU, s.r.o. 46590714 253,00 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 POPCAR EU, s.r.o. 46590714 987,50 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/19 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 309,89 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/19 prenájom tlačiarne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 682,29 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 570,02 € 05.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mag.med.vet Sabine Lowy 71883134 160,00 € 05.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 140,00 € 05.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0046/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 496,62 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,30 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 69,77 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0024/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 28,70 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 100,09 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0049/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 424,41 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0050/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 198,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 73,45 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 645,53 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 283,37 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/19 pult centralnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 168,00 € 04.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 103,69 € 04.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0046/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 456,68 € 04.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0146/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 829,70 € 04.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/19 výstava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 1,00 € 04.03.2019 24.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 223,67 € 04.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0144/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 379,20 € 04.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 23,42 € 28.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0023/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 38,50 € 28.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra