Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0083/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 369,23 € 16.04.2018 24.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0084/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 144,92 € 16.04.2018 24.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 257,15 € 13.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 16,61 € 13.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0082/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 127,73 € 13.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/18 Rekonfigurácia a reinštalácia stravovacieho systému Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 360,00 € 13.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hoof s.r.o. 51024560 160,00 € 13.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0192/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 15,15 € 13.04.2018 19.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0190/18 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 13.04.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0191/18 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 13.04.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 733,58 € 11.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 477,61 € 11.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 48,76 € 11.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/18 Skriňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 285,60 € 11.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,55 € 10.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 197,79 € 10.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 262,60 € 10.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 452,81 € 10.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/18 Oprava elektrocentrály Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 147,00 € 10.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 419,47 € 10.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0078/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 145,20 € 10.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0079/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 10.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0081/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 363,71 € 10.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0080/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 178,33 € 10.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0057/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 230,26 € 10.04.2018 24.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/18 Oprava váh Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 87,00 € 09.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/18 Deratizácia, dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 522,72 € 09.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 49,20 € 09.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 158,89 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra