Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0173/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,92 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/18 Slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 586,50 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/18 Poplatok za poskytnutie služby mVL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 40,80 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 624,00 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/18 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0074/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 697,26 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 128,96 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0075/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 205,05 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 7,73 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0076/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 76,98 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0077/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 653,13 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/18 Jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 132,00 € 05.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 849,80 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/18 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 324,23 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 40,40 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 761,41 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/18 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 234,82 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0073/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 759,53 € 04.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 86,85 € 04.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 229,28 € 04.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/18 Prenájom jazdeckej haly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. 50928856 1 080,00 € 03.04.2018 06.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/18 Prenájom jazdeckej haly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. 50928856 360,00 € 03.04.2018 06.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 273,00 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra