Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0036/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 109,44 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0037/18 Daň z nehnuteľnosti 2017 Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 3 802,83 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 82,08 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 20,20 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 14,26 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0128/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 456,48 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0057/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 105,13 € 13.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0058/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 101,38 € 13.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/18 Preukazy na rybolov - tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZION s.r.o. 45490741 280,00 € 13.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0035/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 50,77 € 12.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 31,19 € 12.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 452,32 € 12.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 400,70 € 09.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 811,29 € 09.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 25 147,40 € 09.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -124,78 € 08.03.2018 08.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 129,58 € 08.03.2018 08.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/18 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 08.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 23,64 € 08.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 582,71 € 08.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 985,60 € 08.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 846,26 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 456,78 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 180,00 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0056/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 193,77 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0032/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 241,56 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra