Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0033/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 525,81 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0034/18 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0102/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 244,39 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0103/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 84,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0104/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 388,45 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0105/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0031/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,20 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0095/18 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 272,76 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0096/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 205,05 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0097/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,70 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0098/18 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0099/18 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0100/18 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 462,00 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0101/18 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | regionPRESS, s. r.o. | 36252417 | 92,16 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0054/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 493,67 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0055/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 510,85 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0020/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 112,16 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0028/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 510,75 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0029/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 60,06 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0030/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,00 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0093/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0094/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 734,38 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0087/18 | Propagácia školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 1,00 € | 01.03.2018 | 01.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0050/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 541,93 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0051/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 143,99 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0088/18 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 600,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0089/18 | Poplatok za komunálne odpady 2018 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 577,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0090/18 | Poplatok za komunálne odpady 2018 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 877,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0091/18 | Oprava elektroinštalácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 1 142,10 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0092/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 255,60 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |