Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16956

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0041/20 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 728,79 € 05.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/20 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 91,09 € 05.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0043/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 132,64 € 05.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0132/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,64 € 05.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 584,70 € 05.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/20 e-kasa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 580,90 € 05.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/20 kancel potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 85,48 € 04.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 227,04 € 04.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 456,59 € 04.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/20 otvorená škola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA 52653251 1 200,00 € 04.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 04.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 359,80 € 04.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 146,93 € 04.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/20 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 750,00 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 81,85 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 737,10 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/20 napojenie PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0128/20 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 860,00 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/20 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/20 licencia M Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DIGITAL PRO s.r.o. 50719726 144,00 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0024/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 384,41 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0042/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 768,30 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 132,94 € 03.03.2020 03.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 30,50 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 198,47 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0040/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 421,00 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 144,07 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 629,79 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra