Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0269/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 2U s.r.o. 17315786 40,14 € 08.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/19 reklamný plagát Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 87,00 € 08.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0275/19 pelety na podstielku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 255,30 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0276/19 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 619,44 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0082/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0082/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 327,60 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 137,77 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,48 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0270/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 844,90 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 125,57 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 316,44 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 627,50 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0274/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 723,00 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0277/19 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 969,20 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0081/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 240,40 € 05.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0078/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 165,20 € 05.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0080/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,69 € 05.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0079/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 279,83 € 05.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0081/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 44,75 € 05.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 407,89 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/19 oprava-údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 115,00 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0080/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 291,46 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0078/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 439,59 € 04.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/19 UP - tatami Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 994,99 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 698,26 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0077/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 755,74 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 132,05 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 167,76 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra