Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16317

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0855/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 7,00 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0858/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 562,79 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0850/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 11,27 € 29.10.2019 29.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0852/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 14 861,64 € 29.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0245/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 832,45 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0246/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 326,14 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0124/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 349,48 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0125/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 383,35 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 2 906,46 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AIRTEC, s.r.o 36219002 520,44 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0241/19 služby autoškoly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 330,00 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 540,00 € 29.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0244/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 288,99 € 29.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0240/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,08 € 28.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0243/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 93,22 € 28.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0239/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 194,44 € 28.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 28.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0123/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 136,27 € 28.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0237/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 48,28 € 25.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0238/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 26,04 € 25.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 996,10 € 25.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0240/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 107,40 € 25.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0241/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 67,72 € 25.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0122/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 14,96 € 25.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 895,38 € 25.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 771,00 € 25.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0023/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVPET, s.r.o. 35936410 75 853,12 € 25.10.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0242/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 245,83 € 25.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0235/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 70,03 € 24.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0236/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 986,00 € 24.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra