Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0314/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 283,20 € 24.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 382,20 € 24.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/19 krmivo, spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 269,92 € 24.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0091/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 541,18 € 23.04.2019 24.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 34,16 € 23.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 234,72 € 23.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 637,31 € 23.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 238,49 € 23.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 300,16 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0090/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 897,74 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0091/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 548,64 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 246,09 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 152,94 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 11,54 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0092/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 436,98 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0090/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EURODREAM s.r.o. 34104135 993,00 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 199,30 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/19 poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 6,40 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sketch, s.r.o 47024071 137,60 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 153,60 € 18.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 5,50 € 17.04.2019 18.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 282,48 € 17.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 4,14 € 17.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0001/19 rekonštrukcia elektroinštalácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 17 783,40 € 17.04.2019 12.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0089/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 178,64 € 16.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/19 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 994,00 € 16.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,50 € 16.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RADANSPORT s.r.o. 26098806 608,00 € 15.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 977,60 € 15.04.2019 23.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0087/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 97,10 € 15.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra