Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0927/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 73,26 € 11.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0928/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 409,69 € 11.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 132,65 € 11.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0016/19 Reklamné pútače na BUS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 312,00 € 11.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0929/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 608,05 € 11.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0930/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 476,08 € 11.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0205/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 573,62 € 11.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/19 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 959,62 € 11.01.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 600,17 € 10.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 215,19 € 10.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0014/19 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -13,84 € 10.01.2019 12.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0013/19 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -200,00 € 10.01.2019 12.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 09.01.2019 15.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/19 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 09.01.2019 15.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 09.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/19 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 488,32 € 09.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,88 € 09.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 348,47 € 09.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 494,77 € 09.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/19 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 168,00 € 09.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/19 Krmivo a materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 222,64 € 09.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/19 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 08.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0924/18 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 183,60 € 07.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0925/18 Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného technického zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 07.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0923/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 29,18 € 07.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/19 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 07.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/19 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 360,00 € 07.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0926/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,86 € 07.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0203/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 04.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0921/18 PZP Citigo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 11,23 € 04.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra