Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0056/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 184,80 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0030/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,85 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0057/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 143,56 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0055/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 179,35 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0177/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 245,84 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0056/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 84,97 € | 12.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0173/19 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 84,00 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0053/19 | energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 265,58 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0174/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 256,00 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0175/19 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 360,00 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0176/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 408,92 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0029/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 8,64 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0053/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 116,75 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0054/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 347,01 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0170/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 817,50 € | 11.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0171/19 | elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 554,12 € | 11.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0172/19 | elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 431,09 € | 11.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0169/19 | biologický odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 65,93 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0165/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0164/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 238,49 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0051/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 73,34 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0052/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 94,40 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0027/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 225,42 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0028/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 24,10 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0051/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 283,13 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0052/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 449,85 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0168/19 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 985,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0166/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 106,15 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0167/19 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 972,80 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0049/19 | tlačoviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. | 36533432 | 14,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |