Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0079/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 279,83 € 05.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0081/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 44,75 € 05.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 407,89 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/19 oprava-údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 115,00 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0080/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 291,46 € 05.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0078/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 439,59 € 04.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/19 UP - tatami Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 994,99 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 698,26 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0077/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 755,74 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 132,05 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 167,76 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 61,03 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0042/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 34,29 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 2 644,93 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/19 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 85,32 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0258/19 pult centrálnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/19 Motorová píla + doplnky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Husqvarna Česko s.r.o. 27408264 675,99 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/19 Motorová píla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Husqvarna Česko s.r.o. 27408264 565,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 415,04 € 04.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0263/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 87,90 € 04.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0079/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 066,62 € 04.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0075/19 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 995,00 € 03.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 03.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0076/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 655,09 € 03.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/19 prenájom tlačiarne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 018,58 € 03.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0248/19 Servis zdvíhacieho zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 595,50 € 03.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/19 Servis zdvíhacieho zariadenia IPD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 318,66 € 03.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra