Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0093/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 854,58 € 26.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/19 žalúzie ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 1 192,97 € 25.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/19 veterinárny teplomer Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VISO TRADE s.r.o 26108321 84,74 € 25.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 10,15 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 392,42 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 189,10 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 405,44 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 270,95 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0092/19 pranie a čistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 131,39 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 25.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/19 zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 80,00 € 25.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/19 náhradne diely Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 165,38 € 25.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 33,60 € 24.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 283,20 € 24.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 382,20 € 24.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/19 krmivo, spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 269,92 € 24.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0091/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 541,18 € 23.04.2019 24.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 34,16 € 23.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 234,72 € 23.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 637,31 € 23.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 238,49 € 23.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 300,16 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0090/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 897,74 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0091/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 548,64 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 246,09 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 152,94 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 11,54 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0092/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 436,98 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0090/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EURODREAM s.r.o. 34104135 993,00 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 199,30 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra