Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15327

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0708/19 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 792,00 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0709/19 spotr.materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 348,00 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0703/19 študenské preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 67,40 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0173/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 05.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0172/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 14,78 € 05.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0019/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVPET, s.r.o. 35936410 84 689,56 € 05.09.2019 30.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 119,62 € 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0015/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 58 003,00 € 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0689/19 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 705,69 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0078/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 151,22 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0168/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 32,83 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0169/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 72,52 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0170/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 199,08 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0189/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0691/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 211,69 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0692/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 127,15 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0693/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 354,41 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0694/19 napojenie PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 04.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0696/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 4 255,68 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0697/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 24 620,53 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0698/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 466,44 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0699/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 20 284,94 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0700/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 121,35 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0695/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 296,40 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0702/19 študenské preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 164,00 € 04.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0016/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 15 881,62 € 04.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0171/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 147,84 € 04.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0687/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 155,00 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0690/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 400,04 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra