Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0332/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 136,53 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0333/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,92 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0334/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 339,01 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0336/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 658,29 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0099/19 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Márk | 31854524 | 588,80 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0101/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURODREAM s.r.o. | 34104135 | 996,00 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0108/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 2 130,43 € | 30.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0358/19 | príspevok na stravu zamestnancov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 362,29 € | 30.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0324/19 | vybavenie učebne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Akos CSIBA | 47749385 | 995,00 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0322/19 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 70,80 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0327/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 3,52 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0328/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 14,72 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0096/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 157,09 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0323/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 185,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0325/19 | vybavenie učebne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Akos CSIBA | 47749385 | 985,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0326/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Akos CSIBA | 47749385 | 450,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0098/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 597,65 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0099/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 353,61 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0100/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 150,65 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0049/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,45 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,80 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0329/19 | oprava, servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 268,90 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0330/19 | projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | kolomymcm s.r.o. | 36838870 | 1 740,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0101/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 163,58 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 182,32 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0102/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 635,70 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0097/19 | služby autoškoly | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 540,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0098/19 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Rigó | 43634630 | 330,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0094/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 44,11 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0095/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 137,62 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |