Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0131/19 | nespotrebované poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -67,84 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0126/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 73,96 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0128/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 138,15 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0127/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 261,06 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0416/19 | učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 21,60 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0418/19 | architektonická štúdia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 4 800,00 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0419/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 576,00 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0412/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Anna Galovičová | 42266661 | 42,22 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0410/19 | bonusový program | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -153,61 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0411/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 153,73 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0128/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,95 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0129/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 73,97 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0127/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 112,97 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0126/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 132,60 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0124/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 173,27 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0125/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 76,55 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0061/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 80,26 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0413/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 859,40 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0414/19 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 184,21 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0130/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 129,24 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0415/19 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 436,58 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0409/19 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 192,02 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0125/19 | daň z nehnuteľnosti r.2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 728,95 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0403/19 | ozvučenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Markovičová - M.D.M | 45515824 | 100,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0404/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 100,80 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0060/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 9,44 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0121/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 138,86 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0124/19 | karosárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 190,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0406/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 150,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0408/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mag.med.vet Sabine Lowy | 71883134 | 160,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |