Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0494/19 kancelárske tlačivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 131,88 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 313,22 € 20.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 926,36 € 20.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0481/19 dobropis telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 -198,84 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0482/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 465,10 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0483/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 747,59 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEDIHUM, s.r.o 35952580 450,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 4 880,54 € 19.06.2019 23.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0485/19 nájomné fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 36,11 € 19.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0151/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 610,16 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0479/19 aSc agenda komplet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 479,00 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/19 aSc agenda komplet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 449,00 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0146/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 854,48 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 167,40 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0147/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 205,76 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 94,25 € 17.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0477/19 vybavenie pitevne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 882,00 € 17.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0149/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 167,90 € 17.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0478/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 783,81 € 17.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0473/19 vybavenie učebne pitevňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 444,30 € 14.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0474/19 ozvučenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Markovičová - M.D.M 45515824 100,00 € 14.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0475/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KAISER+KRAFT,s.r.o. 36786080 71,88 € 14.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0476/19 tlačivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 186,00 € 14.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0145/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 161,55 € 14.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0069/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 8,50 € 14.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0147/19 systémová podpora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 344,21 € 13.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0470/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARIANE SK s.r.o. 44570465 503,30 € 13.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0472/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 120,00 € 13.06.2019 23.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0471/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Goodwind, s. r. o. 43985688 39,84 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 336,77 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra